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            供銷中心全面推進內控管理工作

            發布時間:2023-04-17

            2023年,君正集團供銷中心認真貫徹落實集團公司內控工作精神,領導班子深入推進內部控制建設,以監察業務部門內部監督力量為手段,緊緊圍繞公司生產經營管理,結合內控制度、合規性檢查的工作要求,不斷完善管理制度,優化業務流程,細化關鍵環節管控措施,逐步梳理和總結出一套適用于供銷中心的內控管理體系。




            完善各項管理制度,規范業務操作行為




            以形成“以制度管權、以制度管人、以制度辦事”的工作格局為目標,強化制度執行的剛性約束。一季度,結合各部門新架構、新業務、以及新冠疫情管控期間面對特殊管控政策衍生出的各類新問題,供銷中心經過梳理,確定在原有制度體系的基礎上要及時健全、更新、完善各項制度共24項(其中修訂22項,新增2項),使各部門內控與風險管理工作規范化、長效化。




            優化業務流程,細化關鍵環節管控措施




            以業務部門業務目標為出發點,結合各崗位職責分工及業務活動,制定年度流程風險評估和備案計劃。供銷中心優先考慮系統流程控制,重點關注線下流程的合理性、制衡性,先后完善了液態產品線下出庫流程和系統結算改單的審批流程等。在日常檢查中,內控小組也會重點梳理“業務流程斷點”,并針對斷點提出管控措施,同時將其視為關鍵控制點,在整改監督的過程中有針對性地加大檢查頻次和力度,驗證整改效果,持續提出改進建議,直至斷點徹底消除。




            加強重點環節的合規檢查,強化過程管控




            成立內控領導小組辦公室,主要履行內部監督職能,開展供銷中心企業級內部監督檢查,反思整改錯誤,總結經驗教訓,并以部門為單位創建檢查異常情況跟蹤明細表。截至目前,內控小組已完成監督檢查36項,涉及問題562項。檢查過程中,通過識別設計缺陷和運行缺陷,結合業務實際情況給出合理化建議。其中運行缺陷集中表現為業務實際執行與制度約定不符,原因是業務員對制度的學習和了解不足;設計缺陷一般指制度邏輯不通、不科學,難以執行或難以實現等情況。業務部門根據內控小組的合理化建議,或完善、修訂管理制度,或加強員工內部管理和業務技能培訓,在減少人為操作風險的同時,使制度更接地氣,更容易被員工理解,實現制度執行落地,過程有效管控。同時,各部門依照制度檢查計劃持續開展部門級自查工作,企管部稽查員通過驗證部門自查結果,加強對業務流程和關鍵控制點的學習。除“找茬糾錯”外,還會總結成功經驗,并適當推廣,從本質上實現供銷中心從企業級到部門級,部門級到班組級的三級管理理念。




            提升內控信息化水平,減少人為干預




            受市場及宏觀經濟影響,公司業務場景逐漸多元化及持續改進結算工作的需要,都對信息化建設有了更高的要求。為降低人工操作頻次,提升信息系統應用控制覆蓋率,供銷中心按期匯總信息需求計劃,不定期與信息中心召開溝通會,討論需求解決方案,積極配合各項需求上線測試。年初,電煤采購及運輸自動計劃結算實現,通過近幾月的跟蹤、核對,基本可滿足自動結算運行目標,大大提高了工作效率和結算準確率。業務方面也積極推進信息功能的優化,在供應商、承運商管理以及招投標項目界面優化方面都提出了改進建議,對信息系統進行功能升級、開發實施,確保了資料完整,過程合規。




            設置動態考核指標,擴大內控考評應用范圍




            圍繞企業內部控制五要素進行內容拓展,分解到各部門考核指標中,形成動態指標考核;各項檢查成果及整改完成情況也可以用于優秀班組加分;考核結果也將直接分解到員工個人績效考核中。同時,為了鼓勵員工積極參與內控工作的改進與提升,供銷中心將對發現內部控制中存在設計缺陷并及時預警的人員,給予通報表揚,并視具體情況進行相應獎勵。



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