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            “五花”齊放:看供銷中心如何“一五一十”搞內控

            發布時間:2023-06-20

            2022年,供銷中心上下同心,初步建立了一套完整的內控監督核查體系,保障各項工作有序合規開展。在內控工作開展過程中,我們發現基層員工對內控工作的理解認識參差不齊,內控管理工作也一直由少數人員來掌控,如何帶動全員參與內控工作——實現全員內控成為一項重要課題。供銷中心營銷部通過多方調研學習,采取多項措施督促大家共同參與內控管理。




            內控評分表:為全員內控開了一個好頭




            小張合同異常率高、小王的業務影響了月結……究竟是小張內控做得好還是小王內控做得好?隨著供銷中心各級內控管理核查廣度和深度不斷拓展,如何將內控綜合評價指標分解至個人呢?供銷中心營銷部首先對全部核查指標篩選分類,根據風險大小單獨設置權重,形成了一張內控評分表。評分表涉及內外部核查15項指標,并針對業務先于合同、影響結賬等風險較大的問題,酌情加大扣分標準,每一名業務員都有一個月度內控評價得分。自從內控評分表實施后,大家爭做內控“榜一大哥”的激情愈加熱烈,內控評分表為全員內控開了一個好頭。




            前后臺互查:內控不是“一個人戰斗”




            供銷中心營銷部前后臺業務自2022年10月開始分離以來,后臺業務員承擔了更多的內控工作,對業務環節介入跟蹤,大部分核查報告及預警單全部出自后臺核查,那問題來了——誰來監督核查后臺業務員的工作呢?為此,營銷部采取“前后臺互查”辦法,這樣一來,前臺業務員也履行起監督職能,針對客戶反饋的問題及業務流程時效性、正確性等方面進行“穿行檢查”,前后臺業務人員相互監督,共同推進銷售業務有序開展。




            健全內控獎罰機制:內控不僅僅是一道減法題




            通過2022年一年的內控嚴查,大家做事更加謹慎了,但是參與度遠遠不夠。營銷部發現問題后,開始實行獎勵政策——誰提問題就獎勵誰,誰提的問題好再加大獎勵,讓大家意識到內控不僅有罰還有獎,一些人逐漸放下了抵觸與戒備心理,開始參與內控管理工作,提出問題并積極探討。目前,已有業務員獲得了此項獎勵。此外,針對專項內控核查能夠出具高效合理方案的,方案實施后也有相應的獎勵,真正將發現問題與創造價值畫等號,建立了有“減法”更有“加法”的“游戲規則”。




            內控點檢表:山不過來,“我”過去




            “我想拿內控獎勵,但是我不會核查怎么辦?”沒有稱手的核查工具,大家惰性一上來就不愿意再主動了,這是在部門內控工作開展中最常見的問題。為此,營銷部翻閱相關資料,通過對標生產的安全管理手段,選取了實用的核查工具點檢表:一個簡單的表格配上簡單的文字表述,執行人拿上它核查畫對鉤就行,結果輸出簡單明了。




            銷售流程其實與設備核查類似,在關鍵流程我們設置點檢項目,發動全員檢查,銷售全流程都有人在監控,真正實現了銷售前后臺相互監督,相互幫助。




            全物料穿行測試:一個都不能少




            管理工作需要有的放矢、抓大放小,但是對于內控管理來說,無論是大產品還是小產品,一旦發生內控問題結果都是一樣的。




            營銷部順著審計某產品的核查項目,對全產品進行了一次核查——更合適的說法是“摸底”,看看我們自身存在多少問題。經過自下而上地全面核查,發現39個類型的問題共計79項,核查取得了階段性的成果。后續,營銷部將針對問題召開業務組溝通會,爭取逐一解決問題,提高部門整體內控管理水平。




            一個無懈可擊的團隊既要有沖鋒陷陣能力,又要有細致入微的思考。堤潰蟻孔,氣泄針芒,公司的安全問題、企業的內控問題就如這小小的蟻孔和針芒,內控管理就是要去找螞蟻,找這根針,一個人找可能要找一天,一群人找可能只需要幾個小時,這就是開展全員內控的必然性。全員內控才能全員安全,全員安全才能全員成功,“十”是一個圓滿的數字,達到圓滿非常不易,營銷部將借著這“五”個方法,一步一步實現最終的“十”——十分安全。


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